Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1020250117 |
| Interné číslo | 228/2025 |
| Predmet | Verejné obstarávanie za dodávku služby na výber dodávateľa zemného plynu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-07-2025 |
| Dátum zverejnenia | 03-07-2025 |
| Dátum vystavenia | 26-06-2025 |
| Dátum úhrady | 03-07-2025 |
| Dátum evidencie | 03-07-2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 26-06-2025 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lada, IČO: 00327336, Adresa: Lada 240, Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 Dodávateľ : Komunál-Servis, s.r.o., IČO: 51115026, Adresa: Hlavná 3, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH* | 300 |
| Mena | € |
