Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20212344 |
Interné číslo | 400/2021 |
Predmet | Papierové utierky pre MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-10-2021 |
Dátum zverejnenia | 15-10-2021 |
Dátum vystavenia | 15-10-2021 |
Dátum úhrady | 15-10-2021 |
Dátum evidencie | 15-10-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 15-10-2021 |
Spôsob platby | pp |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lada, IČO: 00327336, Adresa: Lada 240, Mesto: Lada, PSČ: 082 12 Dodávateľ : Mária Kapallová-KAPAP, IČO: 33952264, Adresa: Záhradná 2555/5, Mesto: Ľubotice, PSČ: 080 06 |
Suma s DPH | 38.88 |
Mena | € |