Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2310053279 |
Interné číslo | 182/2023 |
Predmet | ŠJ potraviny |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 25-05-2023 |
Dátum vystavenia | 16-05-2023 |
Dátum úhrady | 24-05-2023 |
Dátum evidencie | 24-05-2023 |
Dátum zdan. plnenia | 16-05-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lada, IČO: 00327336, Adresa: Lada 240, Mesto: Lada, PSČ: 082 12 Dodávateľ : LUNYS, s.r.o., IČO: 36472549, Adresa: Hlavná 4512/96, Mesto: Poprad, PSČ: 059 51 |
Suma s DPH | 140.62 |
Mena | € |