Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5403)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
---|---|---|---|
114/2024 | Poistenie majetku obce 04-07/24 | 514.40 € | |
113/2024 | Pristavenie a vývoz VOK | 230.40 € | |
112/2024 | ŠJ potraviny | 425.57 € | |
111/2024 | ŠJ potraviny | 276.26 € | |
110/2024 | ŠJ potraviny | 125.58 € | |
109/2024 | MŠ elektrina zálojha 02/24 | 266.71 € | |
108/2024 | VO elektrina záloha 02/24 | 483.83 € | |
107/2024 | ZŠ-MŠ - elektrina záloha 2/24 | 55.79 € | |
106/2024 | OcU - telekomunikačné služby | 57.90 € | |
105/2024 | Karta O2 | 8 € | |
104/2024 | OcU - odpadové vody | 85 € | |
103/2024 | Hudobná produkcia karneval | 28.08 € | |
102/2024 | Vývoz KO 29.02.2024 | 605.54 € | |
101/2024 | Odhrňanie snehu | 450 € | |
100/2024 | Vývoz konárov z kompostoviska | 102 € | |
99/2024 | Gastro chladnička KD | 240 € | |
98/2024 | servisné práce | 54 € | |
97/2024 | Montážna plošina | 150 € | |
96/2024 | Orezávanie a výrub drevín | 336 € | |
95/2024 | ŠJ potraviny | 26.65 € |