Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | |
Interné číslo | 339/2014 |
Predmet | Kancelárske potreby a toner Canon iR 1020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 17-11-2014 |
Dátum zverejnenia | 04-11-2014 |
Dátum vystavenia | 03-11-2014 |
Dátum úhrady | 03-11-2014 |
Dátum evidencie | 03-11-2014 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lada, IČO: 00327336, Adresa: Lada 240, Mesto: Lada, PSČ: 082 12 Dodávateľ : Štempeľ Miroslav, servis a predaj organizačnej techniky, IČO: 40407446, Adresa: Lada 207 , Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 |
Suma s DPH | 172.65 |
Mena | € |
Poznámka | Zverejnená 03.11.2014 |
Prílohy |
86984_Fa_339_2014.PDF |