Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 112402861 |
| Interné číslo | 102/2024 |
| Predmet | Vývoz KO 29.02.2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-02-2024 |
| Dátum úhrady | 20-03-2024 |
| Dátum evidencie | 20-03-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 29-02-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lada, IČO: 00327336, Adresa: Lada 240, Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 Dodávateľ : KOSIT EAST s.r.o., IČO: 50273884, Adresa: Jarmočná 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 605.54 |
| Mena | € |
