Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2241103918 |
| Interné číslo | 103/2024 |
| Predmet | Hudobná produkcia karneval |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 05-03-2024 |
| Dátum úhrady | 20-03-2024 |
| Dátum evidencie | 20-03-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 05-03-2024 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lada, IČO: 00327336, Adresa: Lada 240, Mesto: Kapušany, PSČ: 082 12 Dodávateľ : Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam , IČO: 00178454, Adresa: Rastislavova 3, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 08 |
| Suma s DPH | 28.08 |
| Mena | € |
